Faktúra č. 32/022/2019 (VS:1119020098)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 32/022/2019 (VS:1119020098)
- Popis fakturovaného plnenia: LDTD buk bavaria, ABS buk bavaria, SDTD, NK zaves GLT, doprava
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota: 115,88 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 12/2019
- Dátum zverejnenia: 19.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | Dosky LDTD buk hr. 18mm 2090x2700 1 ks, SDTD hr. 18mm 2090x2700 1 ks, ABS hrada 0,5 50 bm buk, NK záves naložený 24 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 115,88 € | 18.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |