Faktúra č. 32/033/2018 (VS: 1816103186)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/033/2018 (VS: 1816103186)
  • Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava
  • Dátum doručenia: 26.03.2018
  • Celková hodnota: 42,90 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2018
  • Poznámka: