Faktúra č. 32/038/2019 (VS: 1119030087)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/038/2019 (VS: 1119030087)
- Popis fakturovaného plnenia: Preglejka
- Dátum doručenia: 14.03.2019
- Celková hodnota: 41,86 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 15/2019
- Dátum zverejnenia: 14.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2019 | Vodovzdorná preglejka s=15 1 ks tabuľa | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 41,86 € | 20.02.2019 | 20.02.2019 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |