Faktúra č. 32/042/2018 (VS: 1118040132)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/042/2018 (VS: 1118040132)
- Popis fakturovaného plnenia: Rezivo + doprava
- Dátum doručenia: 20.04.2018
- Celková hodnota: 104,69 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 15/2018
- Dátum zverejnenia: 20.04.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2018 | Hranol 100 x 100 x 4000 8 ks, fošňa 200 x 50 x 4000 2 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 104,69 € | 19.04.2018 | 19.04.2018 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |