Faktúra č. 32/049/2019 (VS: 1916103095)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/049/2019 (VS: 1916103095)
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava + dobierka
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 22,94 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 04.04.2019
- Poznámka: