Faktúra č. 32/051/2017 (VS: 2171037573)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
  • Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
  • IČO: 35692715
  • Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 32/051/2017 (VS: 2171037573)
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 06.06.2017
  • Celková hodnota: 283,56 € (s DPH)
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2017
  • Poznámka: