Faktúra č. 32/059/2018 (VS: 1118050148)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/059/2018 (VS: 1118050148)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál
- Dátum doručenia: 22.05.2018
- Celková hodnota: 223,58 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 22.05.2018
- Poznámka: