Faktúra č. 32/063/2018 (VS: 2181035709)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/063/2018 (VS: 2181035709)
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava
- Dátum doručenia: 14.06.2018
- Celková hodnota: 90,59 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 14.06.2018
- Poznámka: