Faktúra č. 32/074/2019 (VS: 1119050015)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/074/2019 (VS: 1119050015)
- Popis fakturovaného plnenia: FOSNA C 24 12ks, NK kolík spoj. drevený + doprava
- Dátum doručenia: 03.05.2019
- Celková hodnota: 132,01 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 32/2019
- Dátum zverejnenia: 03.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2019 | Fošňa 220 - 240 x 4000 x 50 | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 132,01 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |