Faktúra č. 32/078/2019 (VS: 321900651)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: KP, s.r.o.
- IČO: 36402516
- Adresa: Kragujevská 398, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/078/2019 (VS: 321900651)
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov
- Dátum doručenia: 17.05.2019
- Celková hodnota: 994,03 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 29/2019
- Dátum zverejnenia: 17.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/2019 | Elektromateriál na krúžkovú činnosť žiakov | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | KP, s.r.o. | 36402516 | Iné | 994,02 € | 29.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Objednávka |