Faktúra č. 32/079/2019 (VS: 1119050099)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/079/2019 (VS: 1119050099)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - LDT doska, HDF, ABS + doprava
- Dátum doručenia: 21.05.2019
- Celková hodnota: 532,44 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 21.05.2019
- Poznámka: