Faktúra č. 32/081/2018 (VS: 1816107068)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/081/2018 (VS: 1816107068)
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava
- Dátum doručenia: 27.08.2018
- Celková hodnota: 78,90 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 27.08.2018
- Poznámka: