Faktúra č. 32/090/2019 (VS: 1119060132)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/090/2019 (VS: 1119060132)
- Popis fakturovaného plnenia: Rezivo
- Dátum doručenia: 19.06.2019
- Celková hodnota: 48,02 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 44/2019
- Dátum zverejnenia: 19.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/2019 | Fošňa 5 kus 50 x 150 - 200 x 4000 5 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 48,02 € | 19.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |