Faktúra č. 32/119/2019 (321901367)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: KP, s.r.o.
- IČO: 36402516
- Adresa: Kragujevská 398, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/119/2019 (321901367)
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál - zásuvky,vidlice,batéoria,flexošnury-zásuvky,štartéry, trubice
- Dátum doručenia: 23.09.2019
- Celková hodnota: 278,72 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 23.09.2019
- Poznámka: