Faktúra č. 32/126/2018 (VS: 1118110161)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/126/2018 (VS: 1118110161)
- Popis fakturovaného plnenia: Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík
- Dátum doručenia: 23.11.2018
- Celková hodnota: 177,49 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 46/2018
- Dátum zverejnenia: 23.11.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/2018 | Dosky SDTD 2 ks, LDTD šedá 2 ks, ABS 0,5 šedá 50 m, ABS 0,5 buk 50 m, kolíky 8x40 1 balík | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 177,49 € | 21.11.2018 | 21.11.2018 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |