Faktúra č. 32/141/2019 (VS: 10190784)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: doem, s.r.o.
- IČO: 36395480
- Adresa: Komenského 31, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/141/2019 (VS: 10190784)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na rozvod vzduchu - potrubie, guľové ventily, rýchlospojky, vsuvky, príchytky
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 402,65 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 69/2019
- Dátum zverejnenia: 29.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69/2019 | Potrubia a komponenty pre rozvod vzduchu k pneumatickým zdvihákom autoservisu PV | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | doem, s.r.o. | 36395480 | Iné | 402,65 € | 24.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Objednávka |