Faktúra č. 32/153/2019 (VS : 2191058444ň
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: AGEM COMPUTERS, spol. s r.o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónska 42, 851 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/153/2019 (VS : 2191058444ň
- Popis fakturovaného plnenia: Toner 1 ks + doprava + dobierka
- Dátum doručenia: 13.11.2019
- Celková hodnota: 34,78 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 13.11.2019
- Poznámka: