Faktúra č. 32/154/2019 (VS: 321901684)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: KP, s.r.o.
- IČO: 36402516
- Adresa: Kragujevská 398, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/154/2019 (VS: 321901684)
- Popis fakturovaného plnenia: Elektromateriál pre odbornú učebňu TZB
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 1 067,89 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 75/2019
- Dátum zverejnenia: 14.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/2019 | Elektroinštalačný materiál pre odbornú učebňu TZB | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | KP, s.r.o. | 36402516 | Iné | 1 067,89 € | 11.11.2019 | 11.11.2019 | Ing. Josef Ilčík, PhD. | riaditeľ | Objednávka |