Faktúra č. 34/013/2020 (VS: 11)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Kamilka, s.r.o.
- IČO: 43840892
- Adresa: Strážovská 19/279, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/013/2020 (VS: 11)
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho a snowbordingového výcviku 20.-24.01.2020
- Dátum doručenia: 22.01.2020
- Celková hodnota: 1 716,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 03/2020
- Dátum zverejnenia: 22.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/2020 | Ubytovanie študentov počas lyžiarskeho kurzu 20.-24.01.2020 podľa cenovej ponuky | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | Kamilka, s.r.o. | 43840892 | Iné | 1 924,00 € | 10.01.2020 | 10.01.2020 | Ing. Tibor Slyško | zástupca pre TV | Objednávka |