Faktúra č. 34/058/2019 (VS:2019020)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/058/2019 (VS:2019020)
  • Popis fakturovaného plnenia: Strava pre účastníkov stáže z PL-projekt Erasmus+
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 959,64 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2019
  • Poznámka: