Faktúra č. 34/061/2020 (VS: 2020001)

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola stavebná
  • IČO: 00893226
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 34/061/2020 (VS: 2020001)
  • Popis fakturovaného plnenia: Chemické čistenie doskového výmenníka
  • Dátum doručenia: 03.03.2020
  • Celková hodnota: 300,00 €
  • Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2020
  • Poznámka: