Faktúra č. 34/074/2020 (VS: 2042937)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s. r. o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 34/074/2020 (VS: 2042937)
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží 24.02. - 22.03.2020
- Dátum doručenia: 30.03.2020
- Celková hodnota: 140,16 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 30.03.2020
- Poznámka: