Faktúra č. 34/083/2019 (VS: 1929042)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s. r. o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/083/2019 (VS: 1929042)
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 192,17 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 02.04.2019
- Poznámka: