Faktúra č. 34/112/2018 (VS: 1118100146)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: SEZAM, s.r.o.
- IČO: 00633194
- Adresa: Kvačalova 1/1, 01004 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/112/2018 (VS: 1118100146)
- Popis fakturovaného plnenia: Dosky OSB-3 SM 1250x2500x18 9 ks, LDTD biela 18x2070x2800 1 ks + doprava
- Dátum doručenia: 22.10.2018
- Celková hodnota: 244,66 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 36/2018
- Dátum zverejnenia: 22.10.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36/2018 | OSB doska hr. 18 mm 1250x2500 9 ks, LDTD biela hr. 18 mm 2090x2700 1 ks | Stredná odborná škola stavebná | 00893226 | SEZAM, s.r.o. | 00633194 | Iné | 244,68 € | 22.10.2018 | 22.10.2018 | Ing. Jozef Magát | vedúci úseku PV | Objednávka |