Faktúra č. 34/176/2019 (VS: 3191045329)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 34/176/2019 (VS: 3191045329)
- Popis fakturovaného plnenia: Vodné a stočné Tulipánová 01-06/2019
- Dátum doručenia: 09.07.2019
- Celková hodnota: 10 747,97 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 09.07.2019
- Poznámka: