Faktúra č. 34/194/2019 (VS:1900211)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: TECHNOMAX, s.r.o.
- IČO: 52554121
- Adresa: Sasinkova 37, 010 01 Žilina
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/194/2019 (VS:1900211)
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál - kotúče rezné, EFEKT pasty s pumpičkou
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 101,37 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 05.12.2019
- Poznámka: