Faktúra č. 34/253/2018 (VS: 1878219)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 34/253/2018 (VS: 1878219)
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 16.10.2018
- Celková hodnota: 123,52 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 16.10.2018
- Poznámka: