Faktúra č. 34/267/2018 (VS: 1855813)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 34/267/2018 (VS: 1855813)
- Popis fakturovaného plnenia: Prenájom plynových fliaš
- Dátum doručenia: 19.10.2018
- Celková hodnota: 3,92 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 19.10.2018
- Poznámka: