Faktúra č. 34/311/2019 (VS: 1903500017803)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Zmluvný partner
- Názov: LSTE - Landesschule und Technische Einrichtung fur Brand- und KatS.
- IČO:
- Adresa: Eiisenbahnstr. 1a, 1589 Esenhuttenstadt, Nemecko
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/311/2019 (VS: 1903500017803)
- Popis fakturovaného plnenia: Erasmus +, Verpflegungkosten LSTE 021119 DE
- Dátum doručenia: 18.11.2019
- Celková hodnota: 501,55 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 18.11.2019
- Poznámka: