| 34/336/2015 (VS: 150100467) |
Obnovenie diagnostického programu ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GALAMI, spol. s r. o. |
35787503 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
510,00 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/148/2015 (VS: 15030164) |
Trapézový plech 150 gr, farebná skrutka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BLACHDOMPLUS SLOVAKIA, s.r.o. |
46776893 |
Iné |
572,33 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2015 (VS: 15121022) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
5 728,90 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2015 (VS: 111152015) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
994,51 € |
11.12.2015 |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/351/2015 (VS: 2015010376) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/360/2015 (VS: 552015) |
Preprava autobusom 09.12.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dubovec Ivan - BUSCAR |
33365458 |
Iné |
600,00 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/352/2015 (VS: 2015041077) |
Mesačný poplatok od 1.12.2015 - 31.12.2015 a hovorné od 1.11.2015 - 30.11.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
10.12.2015 |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/138/2015 (VS: 1500428) |
Náustky pre testery AL/DA a pre Drager Alcotest |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DLAŽBY s.r.o. |
47752131 |
Iné |
55,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/350/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,90 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/359/2015 (VS: 20150010) |
Presun garáží a osadenie garáží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
390,00 € |
09.12.2015 |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/345/2015 (VS: 2015137) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
166,21 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/348/2015 (VS: 1571653) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
77,11 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/349/2015 (VS: 3215199) |
Odborné prehliadky tlakových nádob vo Výmenníkovej stanici |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KOVOSP ŽILINA |
33364028 |
Iné |
288,00 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/347/2015 (VS: 1780051804) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,92 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/346/2015 (VS: 3151085418) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 196,22 € |
08.12.2015 |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/341/2015 (VS: 9795737158) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 125,08 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/357/2015 (VS: 43151550) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/342/2015 (VS: 9792428165) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
820,12 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/358/2015 (VS: 43151579) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
780,80 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/343/2015 (VS: 8780112595) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/344/2015 (VS: 20150259) |
Organizačný poplatok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
07.12.2015 |
|
|
07.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/353/2015 (VS: 20151125) |
L-setup OP3 UNI DL easy, L-FIDO2 ovládač 2K, poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K - mont, s.r.o. |
36450383 |
Iné |
468,72 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2015 (VS: 1092015) |
Cvičebné náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PaedDr. Július Kocúr - EKO-SPORT-SCHOOLE |
30580099 |
Iné |
567,05 € |
04.12.2015 |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/340/2015 (VS: 4701031115) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 181,34 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/356/2015 (VS: 112015) |
Prevedenie asfaltového povrchu parkoviska v dieľňach SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Iné |
2 300,00 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2015 (VS: 20150076) |
Dlažba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Eva Ježová - KERSTAV |
45476080 |
Iné |
2 621,08 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/002/2015 (VS: 20150013) |
Konštrukcia parku SW 05 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Branislav Mäsiar |
47487755 |
Iné |
3 463,68 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/003/2015 (VS: 15104502329) |
Snehová fréza Pro 32 DLE + olej |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mountfiled SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
2 602,90 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2015 (VS: 4572015) |
Leica Disto D510 + statív |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Presne, s.r.o. |
44331487 |
Iné |
454,80 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/339/2015 (VS: 4590608539) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
364,21 € |
04.12.2015 |
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
