| 34/322/2015 (VS: 201541) |
Odborné prehliadky v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tomáš Balcerčík |
40746984 |
Iné |
1 198,00 € |
18.11.2015 |
|
|
18.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/316/2015 (VS: 152331) |
Členské za mesiac október 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
66,50 € |
16.11.2015 |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/313/2015 (VS: 13152072) |
ČK ISIC/EURO 26 7 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
63,00 € |
13.11.2015 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/327/2015 (VS: 1101502990) |
Učebnica |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Megabooks SK, spol. s r.o. |
36699594 |
Kultúra, média, tlač |
29,03 € |
13.11.2015 |
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/314/2015 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,56 € |
11.11.2015 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/320/2015 |
Stravné lístky - žiaci 11/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 956,00 € |
11.11.2015 |
|
|
11.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2015 (VS: 2151071681) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
77,88 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/308/2015 (VS: 3151076100) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 462,82 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/311/2015 (VS: 2015040985) |
Mesačný poplatok od 1.11.2015 - 30.11.2015 a hovorné od 1.10.2015 - 31.10.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,93 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/310/2015 (VS: 1565571) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/312/2015 (VS: 9779144999) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,03 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/309/2015 (VS: 121510054) |
Doprava osôb 22.10.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SAD Žilina a.s., oddelenie zájazdovej dopravy |
36407771 |
Iné |
56,26 € |
10.11.2015 |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/307/2015 (VS: 2015186) |
Občerstvenie účastníkov súťaže Mladý remeselník 2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
265,20 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/306/2015 (VS: 9792428164) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
826,85 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/305/2015 (VS: 9795737157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 069,71 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/319/2015 (VS: 2015188) |
Stravné lístky 11/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 400,00 € |
09.11.2015 |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/289/2015 (VS: 20151845) |
Kontolná nálepka, osvedčenie o EK, protokol o EK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
06.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/303/2015 (VS: 9779203610) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
06.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/304/2015 (VS: 4701031015) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 274,10 € |
06.11.2015 |
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/300/2015 (VS: 2015125) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
234,89 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/299/2015 (VS: 2015126) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,97 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/301/2015 (VS: 645150132) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
648,00 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/317/2015 (VS: 43151249) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 020,80 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/318/2015 (VS: 43151222) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 302,40 € |
05.11.2015 |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/297/2015 (VS: 4590598015) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Iné |
442,50 € |
04.11.2015 |
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/112/2015 (VS: 15110318) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
139,80 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/295/2015 (VS: 2015000326) |
Predplatné časopisu Plynár-Vodár-Kúrenár+Klimatizácia na rok 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
V.O.Č. Slovakia - vydavateľstvo odborných časopisov |
36208591 |
Kultúra, média, tlač |
15,00 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2015 (VS: 20152134) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
14,63 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2015 (VS: 1521289) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
115,22 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2015 (VS: 321501072) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
365,44 € |
03.11.2015 |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
