| 32/093/2015 (VS: 190506928) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
555,28 € |
21.09.2015 |
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/246/2015 (VS: 2015159) |
Stravné lístky - žiaci 09/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
8 652,00 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/091/2015 (VS: 150350) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
477,52 € |
18.09.2015 |
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/243/2015 (VS: 20151537) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/244/2015 (VS: 1553295) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
17.09.2015 |
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/245/2015 (VS: 150045) |
Výmena a údržba slúchadiel |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Students World s.r.o. |
36572349 |
Iné |
135,00 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/238/2015 (VS: 0777237072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
110,17 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/239/2015 (VS: 2015040805) |
Mesačný poplatok od 1.9.2015 - 30.9.2015 a hovorné od 1.8.2015 - 31.8.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,36 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/240/2015 (VS: 1106993166) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,74 € |
16.09.2015 |
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/236/2015 (VS: 9792428162) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
522,37 € |
09.09.2015 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/237/2015 (VS: 9795737155) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 081,04 € |
09.09.2015 |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/234/2015 (VS: 3151060276) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 885,54 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/090/2015 (VS: 2991975) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
498,20 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/233/2015 (VS: 8547541) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
197,50 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/232/2015 (VS: 2015098) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
104,17 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/231/2015 (VS: 2015099) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
62,10 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/235/2015 (VS: 4701030815) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 826,60 € |
08.09.2015 |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/229/2015 (VS: 6777274431) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/230/2015 (VS: 4590577293) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
13,60 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/242/2015 (VS: 43150591) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 404,80 € |
07.09.2015 |
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/228/2015 (VS: 2015148) |
Stravné lístky 08/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 400,00 € |
04.09.2015 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/241/2015 (VS: 15161548) |
Časopis BRIDGE |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARES spol. s r.o. |
31363822 |
Kultúra, média, tlač |
160,50 € |
04.09.2015 |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/088/2015 (VS: 2991902) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
57,12 € |
03.09.2015 |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/089/2015 (VS: 217715030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
583,42 € |
03.09.2015 |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 31/001/2015 (VS: 150108550) |
Bežecký pás BH Fitness Magma Pro |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DUVLAN, s.r.o. |
36811033 |
Iné |
2 750,00 € |
03.09.2015 |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/226, 227/2015 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,19 € |
27.08.2015 |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2015 (VS: 2015370380) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
Iné |
30,11 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2015 (VS: 2015370384) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
Iné |
30,11 € |
26.08.2015 |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2015 (VS: 2015524) |
Výkony montážnou plošinou MP16 a jej pristavenie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASZA, s.r.o. |
46340386 |
Iné |
53,40 € |
25.08.2015 |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2015 (VS: 1547364) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
34,61 € |
18.08.2015 |
|
|
18.08.2015 |
|
|
Faktúra |
