| 32/081/2015 (VS: 3862015) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
43,96 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/219/2015 (VS: 99716340) |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZAPA beton SK, s.r.o. |
35814497 |
Iné |
836,64 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/218/2015 (VS: 192015) |
Školenie kuričov a úradná skúška podľa vyhl. 508/2009 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Helena Kováčová KOVOSP |
33364028 |
Iné |
216,00 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2015 (VS: 321500722) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
46,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2015 (VS: 2015089) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
421,21 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2015 (VS: 20152092) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
38,88 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2015 (VS: 182515030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
220,57 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2015 (VS: 3151053410) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 581,74 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/212/2015 (VS: 7776285152) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,36 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2015 (VS: 2015040715) |
Mesačný poplatok od 1.8.2015 - 31.8.2015 a hovorné od 1.7.2015 - 31.7.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,61 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2015 (VS: 1510864) |
Za činnosť zváračskej školy za 07/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
376,20 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2015 (VS: 2015068) |
Odborné prehliadky výťahov za 3. kvartál 2015 a oprava výťahu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
516,40 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2015 (VS: 1104931442) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,11 € |
11.08.2015 |
|
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2015 (VS: 8776323965) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2015 (VS: 4590567440) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
372,14 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2015 (VS: 9795737154) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 025,52 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2015 (VS: 9792428161) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
615,96 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2015 (VS: 4701030715) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 761,72 € |
10.08.2015 |
|
|
10.08.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2015 (VS: 20151793) |
Pracovné nohavice Mirek 123 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
Iné |
1 018,44 € |
24.07.2015 |
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/204/2015 (VS: 55/2015) |
Preprava autobusom 2.7.2015-3.7.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Viliam Jarina |
34355952 |
Iné |
300,00 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2015 (VS: 1541673) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2015 (VS: 1514638) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
21,96 € |
23.07.2015 |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2015 (VS: 151815030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
25,14 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2015 (VS: 2991695) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
367,54 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2015 (VS: 1514260) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
115,08 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/220/2015 (VS: 99716237) |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZAPA beton SK, s.r.o. |
35814497 |
Iné |
1 210,86 € |
20.07.2015 |
|
|
20.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2015 (VS: 13151279) |
Čipové karty ISIC/EURO26 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
180,00 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2015 (VS: 150270) |
Podpora a revízia Bezpečnostného projektu a Bezpečnostnej politiky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
Iné |
660,00 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2015 (VS: 062015) |
Oprava asfaltovej plochy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lukáš Zajac |
44101899 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 902,50 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2015 (VS: 2015040629) |
Mesačný poplatok od 1.7.2015 - 31.7.2015 a hovorné od 1.6.2015 - 30.6.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,18 € |
14.07.2015 |
|
|
14.07.2015 |
|
|
Faktúra |
