| 32/057/2016 (VS: 160435) |
Kniha +CD |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár Littera |
33580511 |
Kultúra, média, tlač |
45,39 € |
18.05.2016 |
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/141/2016 (VS: 10160041) |
Výmena vstupných dverí vestibulu školy vrátane úpravy stropu, dlažby a špaliet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
7 909,09 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/142/2016 (VS: 655160046) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
413,28 € |
17.05.2016 |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/056/2016 (VS: 1607160) |
Knihy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Kultúra, média, tlač |
40,75 € |
16.05.2016 |
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/138/2016 (VS: 1784660789) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,25 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/053/2016 (VS: 16051205) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
432,24 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/052/2016 (VS: 2292016) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Elena Ryboňová-REMAN |
34220682 |
Iné |
23,40 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/054/2016 (VS: 2992562) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
10,00 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/055/2016 (VS: 661100914) |
Knihy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Ventures, s.r.o. |
31441432 |
Kultúra, média, tlač |
67,18 € |
13.05.2016 |
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/050/2016 (VS: 101605009) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
221,41 € |
11.05.2016 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/051/2016 (VS: 101605008) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
34,80 € |
11.05.2016 |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2016 (VS: 2016040435) |
Mesačný poplatok 1.5.2016 - 31.5.2016 a hovorné 1.4.2016 - 30.4.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,40 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/136/2016 (VS: 2016078) |
Stravné lístky 5/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/135/2016 (VS: 2016079) |
Stravné lístky - žiaci máj 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 428,00 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/134/2016 (VS: 5613009174) |
PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/133/2016 (VS: 2016044) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
193,22 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2016 (VS: 43161757) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 523,20 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2016 (VS: 43161714) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 104,00 € |
10.05.2016 |
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2016 (VS: 2161029976) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,99 € |
06.05.2016 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2016 (VS: 4701030416) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
6 840,70 € |
06.05.2016 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/131/2016 (VS: 8784714614) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
53,90 € |
06.05.2016 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2016 (VS: 9792428170) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
765,72 € |
06.05.2016 |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2016 (VS: 9795737163) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 627,46 € |
05.05.2016 |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2016 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 384,61 € |
05.05.2016 |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2016 (VS: 20162052) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
113,40 € |
05.05.2016 |
|
|
05.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2016 (VS: 4590665302) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
585,58 € |
04.05.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2016 (VS: 201603157) |
Hliníkový kôš odpadkový |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
238,80 € |
04.05.2016 |
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2016 (VS: 1623951) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
03.05.2016 |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2016 (VS: 1607025) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
100,46 € |
03.05.2016 |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/045/2016 (VS: 2992494) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
359,29 € |
03.05.2016 |
|
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
