| 32/132/2016 (VS: 29921507) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
108,68 € |
18.10.2016 |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/285/2016 (VS: 1020160069) |
Preprava osôb 13.10.2016 ZA-Nitra-ZA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLAMKA Dušan |
34505849 |
Iné |
420,00 € |
18.10.2016 |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2016 (VS: 16170295) |
Členské ISIC/EURO26 44 ks, REV I/E 09/2017 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
437,00 € |
18.10.2016 |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/279/2016 (VS: 2016213) |
Občerstvenie účastníkov súťaže Mladý stavbár 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
White Onion, s.r.o. |
44355891 |
Iné |
412,70 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2016 (VS: 655160085) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
275,52 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/131/2016 (VS: 2161067876) |
Toner Canon 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
25,43 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2016 (VS: 1662429) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
71,82 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2016 (VS: 1630206451) |
Kysucké noviny 100 ks, Žilinské noviny 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
102,00 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2016 (VS: 16816) |
Kominárske práce |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jozef Putyra STAV-KOMÍN-KOMINÁRSTVO |
33368210 |
Iné |
120,00 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/280/2016 (VS: 10160076) |
Zemné práce na poruche vonkajšieho vodovodu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
268,80 € |
14.10.2016 |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/270/2016 (VS: 1142051973) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,74 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/271/2016 (VS: |
Mesačný poplatok 1.10.2016 - 31.10.2016 a hovorné 1.9.2016 - 30.9.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
123,46 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/272/2016 (VS: 1618188) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
190,09 € |
12.10.2016 |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/129/2016 (VS: 20160852) |
PC All in one 300-22 21,5" 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ITSK, s.r.o. |
36556050 |
Iné |
799,93 € |
11.10.2016 |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/128/2016 (VS: 216151940) |
Tlačiareň Brother MFC-L2700DN |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRINT TRADE, s.r.o. |
31585078 |
Iné |
120,00 € |
11.10.2016 |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/266/2016 (VS: 9792428175) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
549,07 € |
10.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/267/2016 (VS: 9795737168) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 363,86 € |
10.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/269/2016 (VS: 2016102) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
69,98 € |
10.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/277/2016 (VS: 43164467) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 388,80 € |
10.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/278/2016 (VS: 43164456) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 216,00 € |
10.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/268/2016 (VS: 7789308837) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
100,16 € |
10.10.2016 |
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/265/2016 (VS: 4701030916) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 144,32 € |
07.10.2016 |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/264/2016 (VS: 13161874) |
ČK ISIC/EURO26, Mifare 4kB 44 ks, prelepka 44 ks, obal na čipovú kartu 44 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
396,00 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/123/2016 (VS: 29921480) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
90,98 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/122/2016 (VS: 29921422) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
101,29 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/263/2016 (VS: 3161071429) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 500,16 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/262/2016 (VS: 2789363705) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,92 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/126/2016 (VS:321601141) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
60,35 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/125/2016 (VS: 160382) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
František Kysela FERRO |
10937331 |
Iné |
61,61 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/127/2016 (VS: 201606) |
Drvič HECHT 6420 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROBON, s.r.o. |
36395935 |
Iné |
769,00 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
