| 34/276/2016 (VS: 01916) |
Tvorba webstránky, mobilná verzia, optimalizácia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Clublife, s.r.o. |
44782845 |
Iné |
520,00 € |
06.10.2016 |
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/261/2016 (VS: 3070821433) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
528,46 € |
05.10.2016 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/275/2016 (VS: 160568) |
Medzinárodné certifikáty IES 2 ks + poštovné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
158,20 € |
05.10.2016 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/274/2016 (VS: 160543) |
Správny poplatok za obdobie říjen - prosinec 2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
04.10.2016 |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/259/2016 (VS: 2016010269) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
30.09.2016 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/121/2016 (VS: 10160257) |
Doprava + kamenivo 4/8 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VISTO, s.r.o. |
31579582 |
Iné |
143,25 € |
30.09.2016 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/260/2016 (VS: 161392) |
Piktogramy, hasiaci prístroj P6, hadica C52, kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, náhradné diely, cestovné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIROMAX, s.r.o. |
31609058 |
Iné |
644,57 € |
30.09.2016 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/120/2016 (VS: 1614785) |
Toner Samsung MLT-D103L 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Datacomp, s.r.o. |
36212466 |
Iné |
71,00 € |
30.09.2016 |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/258/2016 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
124,47 € |
28.09.2016 |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/119/2016 (VS: 26001099) |
Etikety do tlačiarne etikiet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ETISOFT Slovensko, s.r.o. |
43849636 |
Iné |
44,28 € |
28.09.2016 |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/118/2016 (VS: 29921382) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
91,50 € |
27.09.2016 |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/257/2016 (VS: 2016015) |
Tlač bulletinu + grafické práce 100 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARAVIS, s.r.o. |
36376621 |
Iné |
534,00 € |
27.09.2016 |
|
|
05.10.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/256/2016 (VS: 2016447) |
Diagnostika chyby multifunkčného zariadenia + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marián Šmehyl - COPY SERVIS |
37622498 |
Iné |
27,60 € |
27.09.2016 |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/117/2016 (VS: 20162422) |
Pracovné oblečenie a obuv pre majstrov a upratovačky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
Iné |
1 633,32 € |
27.09.2016 |
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/114/2016 (VS: 16093) |
Kelňa drevená 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Štefan Lacko |
34689427 |
Iné |
123,90 € |
22.09.2016 |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/116/2016 (VS: 321601075) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
227,88 € |
22.09.2016 |
|
|
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/255/2016 (VS: 2016142) |
Stravné lístky - žiaci 9/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
9 324,00 € |
21.09.2016 |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/248/2016 (VS: 2016141) |
Stravné lístky 09/2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
21.09.2016 |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/115/2016 (VS: 660433) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HELIOS SLOVAKIA, s.r.o. |
31611851 |
Iné |
75,08 € |
21.09.2016 |
|
|
21.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/247/2016 (VS: 660413) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 417,80 € |
20.09.2016 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/249/2016 (VS: 2016040801) |
Mesačný poplatok 1.9.2016-30.9.2016 a hovorné 1.8.2016-31.8.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,37 € |
20.09.2016 |
|
|
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/254/2016 (VS: 20160897) |
Preprava na trase ZA-Belá-Zváračská škola ZA + nakládka a vykládka HR |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Poliak, s.r.o. |
44792441 |
Iné |
129,60 € |
19.09.2016 |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/110/2016 (VS: 19921319) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
66,90 € |
19.09.2016 |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/253/2016 (VS: 1655853) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
44,50 € |
19.09.2016 |
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2016 (VS: 16017) |
Narážacia hrana 18,5 mm modrá 50 bm + balné a dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Marcel Marčiš Stolárstvo |
41825870 |
Iné |
79,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2016 (VS: 062016) |
Rezivo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pavol Šelestiak |
46780009 |
Iné |
694,00 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/245/2016 (VS: 2016090) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
180,56 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/244/2016 (VS: 2016089) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
70,57 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/251/2016 (VS: 43163869) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 462,40 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/250/2016 (VS: 43163969) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
940,80 € |
13.09.2016 |
|
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
