| 34/213/2016 (VS: 9792428173) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
431,60 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2016 (VS: 4701030716) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 958,28 € |
08.08.2016 |
|
|
08.08.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2016 (VS: 1611960) |
Druhé vydanie zváračského preukazu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR |
36065722 |
Iné |
24,00 € |
22.07.2016 |
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2016 (VS: 1643208) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
44,50 € |
22.07.2016 |
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2016 (VS: 016062) |
Oprava autoservisného zdviháku AGM SC 30 a SIRIO + materiál a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
806,16 € |
22.07.2016 |
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/089/2016 (VS: 16079) |
Parabola of 80/90, konzola s T držiakom, LNB Interstar, Krimpovaci F konektor pre kábel RG-6, spojovací materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
69,50 € |
19.07.2016 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2016 (VS: 321600798) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
138,20 € |
19.07.2016 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/087/2016 (VS: 2992981) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
163,99 € |
19.07.2016 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/088/2016 (VS: 29921026) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
12,00 € |
19.07.2016 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2016 (VS: 2016119) |
Vykladanie tovaru hydraulickou rukou + prejazdené km |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GD TRANS, s.r.o. |
46386947 |
Iné |
152,16 € |
19.07.2016 |
|
|
19.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/090/2016 (VS: 11604520) |
Výplach očí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TRAIVA, s.r.o. |
25380141 |
Iné |
28,00 € |
18.07.2016 |
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/204/2016 (VS: 1820160381) |
Oprava poruchy vodovodného potrubia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
505,94 € |
15.07.2016 |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2016 (VS: 43162772) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
918,40 € |
15.07.2016 |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2016 (VS: 43162774) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 180,80 € |
15.07.2016 |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2016 (VS: 101607015) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
302,07 € |
15.07.2016 |
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2016 (VS: 18161130) |
Lekárničky 15 ks, náplň do nástennej lekárničky 10 ks, Kufrík prvej pomoci plastový s prepážkami 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Panacea, s.r.o. |
36374512 |
Iné |
317,67 € |
13.07.2016 |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2016 (VS: 9160002386) |
aSc Agenda upgrade SŠ z 2016 na 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
189,00 € |
13.07.2016 |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2016 (VS: 20160704) |
Autobusová doprava ZA-Kremnica-Nová Baňa-Oháj-Podhájska-ZA 07.07.2016-08.07.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trinus Slovacia, s.r.o. |
47789913 |
Iné |
525,00 € |
13.07.2016 |
|
|
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2016 (VS: 20162082) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
379,70 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2016 (VS: 2016063) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
305,77 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2016 (VS: 2016064) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
67,52 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2016 (VS: 5786519195) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,98 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2016 (VS: 3161047618) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 502,69 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2016 (VS: 2016010185) |
Zabezpečenie poskytovania služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2016 (VS: 2016040622) |
Mesačný poplatok 1.7.2016 - 31.7.2016 a hovorné 1.6.2016 - 31.6.2016 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,64 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2016 (VS: 2992929) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
163,90 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2016 (VS: 10160098) |
Kamenivo + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VISTO, s.r.o. |
31579582 |
Iné |
331,56 € |
11.07.2016 |
|
|
11.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2016 (VS: 4701030616) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská telárenská, a.s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 024,92 € |
08.07.2016 |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2016 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,53 € |
08.07.2016 |
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
| 34/189/2016 (VS: 016057) |
Odborná prehliadka ZZ + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GBART spol. s r.o. |
47883197 |
Iné |
376,74 € |
07.07.2016 |
|
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
