| 34/189/2017 (VS: 2017040638) |
Mesačný poplatok 1.7.2017 - 31.7.2017 a hovorné 1.6.2017 - 30.6.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,00 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2017 (VS: 3171045179) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 595,30 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/188/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,35 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2017 (VS: 2017062) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
383,45 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2017 (VS: 20170022) |
Výmena poškodených okien zvarovne, odbornej učebne a sociálnych PV SOŠS, Bánovská cesta |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
11 494,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/181/2017 (VS: 431704076) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
68,00 € |
07.07.2017 |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/066/2017 (VS: 1710254) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKIN, s.r.o. |
36005096 |
Iné |
23,80 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2017 (VS: 9795737178) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,67 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/177/2017 (VS: 9792428185) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,99 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2017 (VS: 4590833640) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
386,20 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2017 (VS: 170366) |
Správny poplatok za obdobie červenec - září 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
International Education Society |
26943948 |
Iné |
145,20 € |
06.07.2017 |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/064/2017 (VS: 171425) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOSMAT, s.r.o. |
31568840 |
Iné |
332,45 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/065/2017 (VS: 35062017) |
Ospadkový kôš OK 010 hnedý 4 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
Iné |
627,60 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/176/2017 (VS: 1735110784) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Iné |
210,00 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/178/2017 (VS: 7798002540) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
35,87 € |
04.07.2017 |
|
|
04.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/059/2017 (VS: 29931357) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
238,38 € |
29.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/060/2017 (VS: 29931329) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
11,63 € |
29.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/061/2017 (VS: 147417030) |
Gumoasfalt SA23 30 kg balenie 25 ks, asfaltohliníková farba Renolast 16 kg balenie 25 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
2 165,00 € |
29.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/063/2017 (VS: 20170262) |
Nášľapná lišta 2 ks, lišta dvojkomorová 6 ks, trojkomorová 3,6 ks, káble k žiackym miestam 10 ks, zmršťovacie bužírky 10 ks, úchytky konektorov 20 ks, háčiky na sluchátka 10 ks, čísla 10 ks, žiacka lavica 5 ks, montáž, doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Petr Zetek |
10595511 |
Iné |
1 321,00 € |
29.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/062/2017 (VS: 20170261) |
Sluchátka s mikrofónom pre jazykovú učebňu 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Petr Zetek |
10595511 |
Iné |
995,00 € |
29.06.2017 |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,26 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2017 (VS: 1742850) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2017 (VS: 1703805961) |
Žilinský večerník č. 27/2017-52/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Kultúra, média, tlač |
10,00 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2017 (VS: 2017010166) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2017 (VS: 2017143) |
Stravné lístky - žiaci 6/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 920,00 € |
27.06.2017 |
|
|
27.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2017 (VS: 2017040542) |
Mesačný poplatok 1.6.2017 - 30.6.2017 a hovorné 1.5.2017 - 31.5.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
118,18 € |
22.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/058/2017 (VS: 321700749) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
111,38 € |
22.06.2017 |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/169/2017 (VS: 481700046) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
-74,80 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/057/2017 (VS: 3001101717) |
Kefa dechtová 300/70 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. |
18049401 |
Iné |
64,80 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/167/2017 (VS: 656170276) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
91,80 € |
20.06.2017 |
|
|
20.06.2017 |
|
|
Faktúra |
