| 32/052/2017 (VS: 29931053) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
243,62 € |
06.06.2017 |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/142/2017 (VS: 4797021381) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,52 € |
05.06.2017 |
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/140/2017 (VS: 170005) |
Čalúnenie dverí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Čalúnnictvo Pavol Bielik |
34354999 |
Iné |
40,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/049/2017 (VS: 1701043) |
Kinball lopta outdorová 102 cm modrá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Aurel Bitter Mgr. |
37496433 |
Iné |
234,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/141/2017 (VS: 17067) |
Doména, webhosting, SSL certifikát, kampaň chata-vratna.sk |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
204,00 € |
01.06.2017 |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/138/2017 (VS: 1735505) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
123,52 € |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/139/2017 (VS: 5613019648) |
PS SK - SERVIS - MANPOWER RED PLUS 60 LT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NCH SLOVAKIA, s.r.o. |
34096043 |
Iné |
238,99 € |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/013/2017 (VS: 11170035) |
Vinylová podlaha |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
2 505,30 € |
30.05.2017 |
|
|
30.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/136/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,50 € |
29.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/137/2017 (VS: 170543) |
Servis emisného prístroja |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
521,52 € |
29.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/048/2017 (VS: 23091264) |
Ohybný hriadeľ 6x2,5 mm pre GQ-100 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
unitechnic.cz, s.r.o. |
27425134 |
Iné |
152,64 € |
29.05.2017 |
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/046/2017 (VS: 20170102) |
Kamera DAHUA IPC-HW4431SP-0280B 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
360,00 € |
26.05.2017 |
|
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/044/2017 (VS: 270042) |
Basketbalové koše, sieťky, dosky + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DOR - SPORT, s.r.o. |
60774151 |
Iné |
340,20 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/047/2017 (VS: 2993995) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
60,61 € |
25.05.2017 |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/042/2017 (VS: 2171034444) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
38,38 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/135/2017 (VS: 656170220) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
114,84 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/043/2017 (VS: 2017262) |
Astroflex mineral PV 250 5,2 mm 195 m2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proma-Energosystémy, s.r.o. |
31604102 |
Iné |
748,80 € |
23.05.2017 |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/041/2017 (VS: 2993905) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
22,88 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/132/2017 (VS: 1708561) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
93,98 € |
19.05.2017 |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/131/2017 (VS: 2017114) |
Stravné lístky 05/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/130/2017 (VS: 2017113) |
Stravné lístky - žiaci 5/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 272,00 € |
18.05.2017 |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/129/2017 (VS: 1708158) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
96,90 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/040/2017 (VS: 321700527) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
244,42 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/128/2017 (VS: 11017) |
Knihy Ľudia, sny, veľké činy, Slobodní od závislostí |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Janka Hanuliaková |
40993701 |
Kultúra, média, tlač |
22,00 € |
17.05.2017 |
|
|
17.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/127/2017 (VS: 2017110) |
Strava v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
116,45 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/126/2017 (VS: 2017111) |
Strava pre žiakov z Kyjova v dňoch 24.4.2017-28.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
262,92 € |
15.05.2017 |
|
|
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/123/2017 (VS: 1795990053) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,92 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/124/2017 (VS: 431703237) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 526,60 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/125/2017 (VS: 2017040449) |
Mesačný poplatok 1.5.2017 - 31.5.2017 a hovorné 1.4.2017 - 30.4.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,83 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/122/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,76 € |
11.05.2017 |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
