| 32/166/2017 (VS: 2172016910) |
Kancelársky materiál zakladače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
232,80 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/170/2017 (VS: 2177402634) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
157,07 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/175/2017 (VS: 17113022) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 803,20 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/181/2017 (VS: 17113023) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 685,40 € |
30.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/330/2017 (VS: 20170443) |
Organizačné zabezpečenie akcie "Burza informácií 2017" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/163/2017 (VS: 20172104) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
71,10 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/162/2017 (VS: 20172103) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
2 226,19 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/331/2017 (VS: 121711016) |
Preprava autobusom 10.11.2017 Belá-Žilina a späť |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
115,00 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/329/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,32 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/164/2017 (VS: 321701535) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
176,99 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/165/2017 (VS: 2177402619) |
Koberec |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BRENO, s.r.o. |
36660710 |
Iné |
694,55 € |
29.11.2017 |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/328/2017 (VS: 35/2017) |
Deratizácia priestorov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
453,00 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/020/2017 (VS: 1726200080) |
Materiál na zábradlie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ekofence, s.r.o. |
44512031 |
Iné |
802,75 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/326/2017 (VS: 2017230) |
Stravné lístky - žiaci 11/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 708,00 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/327/2017 (VS: 2017231) |
Stravné lístky 11/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
27.11.2017 |
|
|
27.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/324/2017 (VS: 20171935) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
24.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/160/2017 (VS: 7900878) |
Obklad |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
210,29 € |
24.11.2017 |
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/2017 (VS: 170743755) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
174,80 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/159/2017 (VS: 29932894) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
70,01 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/323/2017 (VS: 2017006) |
Sprievodcovské služby, pešia prehliadka mesta Žiliny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Andrea Loncová |
43752314 |
Iné |
45,00 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2017 (VS: 17129) |
Taška na notebook do 15" 2 ks, myš Lenovo Wireless Laser Mouse 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
200,00 € |
23.11.2017 |
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/155/2017 (VS: 273149) |
Športový materiál - lopty, lano, kužeľová prekážková sada, koordinačný rebrík 8m |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
6556858 |
Iné |
558,06 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/156/2017 (VS: 2020171721) |
Svetlík vonkajší 1390x940 mm 4 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tvarovanie PCHZ, spol. s r.o. |
36382655 |
Iné |
211,01 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/019/2017 (VS: 50006017) |
Dodaný materiál a vykonané práce a akcii "Inštalácia technológií na výrobu a odovzdávanie tepla slúžiacich pre výučbu žiakov v areáli školy" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EUROS, spol. s r.o. |
31567703 |
Iné |
63 800,90 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/325/2017 (VS: 20170150) |
oprava strešného plášťa SOŠS Žilina - nová škola a telocvičňa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
8 788,60 € |
21.11.2017 |
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/322/2017 (VS: 201725) |
Práce a služby vykonané v plynovej kotolni |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tomáš Balcerčík |
40746984 |
Iné |
1 403,00 € |
20.11.2017 |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2017 (VS: 1716109875) |
Toner 1 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
Iné |
37,40 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/319/2017 (VS: 2017041007) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,42 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/320/2017 (VS: 431708835) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 026,80 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/321/2017 (VS: 431708744) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 564,00 € |
16.11.2017 |
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
