| 32/143/2017 (VS: 2171070681) |
Tonery 1 ks + dobierka a dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
20,99 € |
31.10.2017 |
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/295/2017 (VS: 2017110025) |
Poustenie majetku, zodpovednosti, PZP, KASKO |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
5 525,18 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/142/2017 (VS: 17102619) |
Vybavenie elektrotechnického laboratória SOŠS-PV |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
4 375,00 € |
30.10.2017 |
|
|
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/141/2017 (VS: 2171070344) |
Tonery 6 ks + dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
175,02 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/294/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,41 € |
27.10.2017 |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/139/2017 (VS: 31700613) |
Notebook IdeaPad 520s-14IKB Mineral Grey 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MARSANN IT, s.r.o. |
43821987 |
Iné |
1 750,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/296/2017 (VS: 656170532) |
Inzercia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Iné |
28,80 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/293/2017 (VS: 121710018) |
Doprava osôb Žilina - Belá, Žilina - Bytča 12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. |
36407771 |
Iné |
280,00 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/292/2017 (VS: 20170279) |
Oprava chodníka pred areálom SOŠ stavebnej cca 60 m2 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinské komunikácie, a.s. |
31590250 |
Iné |
1 513,40 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/140/2017 (VS: 282617030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
13,66 € |
26.10.2017 |
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/290/2017 (VS: 10170111) |
Dodávka a montáž vertikálnych a horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
913,44 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/291/2017 (VS: 10170110) |
Oprava vstupnej podesty schodišťa do SOŠ stavebnej |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
830,88 € |
25.10.2017 |
|
|
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/136/2017 (VS: 20170508) |
ELDISK 17 5x1143 7,5x17ET45 4 ks, pneuservisné služby, diagnostika, snímače |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Mrázik PNEUCENTRUM |
33360880 |
Iné |
638,02 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/289/2017 (VS: 2017004) |
Sprievodcovské služby, pešia prehliadka mesta Žiliny |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mgr. Andrea Loncová |
43752314 |
Iné |
45,00 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/288/2017 (VS: 2017205) |
Stravné lístky - žiaci 10/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
7 314,00 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/287/2017 (VS: 2017206) |
Stravné lístky 10/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 200,00 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/286/2017 (VS: 17180303) |
Členské 9/2017 ISIC/EURO26, REV I/E 09/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
Iné |
465,50 € |
24.10.2017 |
|
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/137/2017 (VS: 29932493) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
18,71 € |
23.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/138/2017 (Vs: 20173928) |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
Iné |
910,81 € |
23.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/297/2017 (VS: 20171715) |
Kontrolná nálepka 350 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 417,80 € |
23.10.2017 |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/135/2017 (VS: 20170131) |
WIFI adapter ACER dongle biely |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
89,00 € |
20.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/134/2017 (VS: 17121) |
EZS pre elektrotechnické laboratórium úseku PV - SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
924,19 € |
20.10.2017 |
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/133/2017 (VS: 321701279) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
591,86 € |
19.10.2017 |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/285/2017 (VS: 23717) |
Erasmus +, Unterkunft, Verpflegung, Praxis 4 Teilnehmer |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Landesberufsschule Zistersdorf |
|
Iné |
2 500,00 € |
18.10.2017 |
|
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/283/2017 (VS: 1771226) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/284/2017 (VS: 2017087) |
Autobusová doprava Žilina a okolie 11.10.-12.10.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Argotrans Bánová, s.r.o. |
50154702 |
Iné |
80,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/282/2017 (VS: 201742) |
Členský poplatok 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
17.10.2017 |
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/281/2017 (VS: 20170247) |
Zhotovenie výšivky loga SOŠS na pracovné odevy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Iné |
103,20 € |
16.10.2017 |
|
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/280/2017 (VS: 431707770) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
3 124,60 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/278/2017 (VS: 1020170066) |
Preprava osôb 5.10.2017 na trase ZA-Nitra-ZA |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
432,00 € |
13.10.2017 |
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
