| 34/228/2017 (VS: 1799976516) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
05.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/086/2017 (VS: 29931951) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
47,56 € |
05.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/227/2017 (VS: 2017175) |
Hĺbkové čistenie váľand 70 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
46994190 |
Iné |
504,00 € |
05.09.2017 |
|
|
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/091/2017 (VS: 2017393) |
Veterný generátor 12v-500w + regulátor, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Solariss, s.r.o. |
47312599 |
Iné |
358,50 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/085/2017 (VS: 2171056747) |
Toner 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
58,80 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/084/2017 (VS: 2171056385) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
37,31 € |
31.08.2017 |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/225/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,20 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/083/2017 (VS: 20173008) |
Pracovné nohavice pre žiakov 99 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PILEX s.r.o. |
31578748 |
Iné |
843,48 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/226/2017 (VS: 431706233) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
146,20 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/018/2017 (VS: 2017187) |
Laboratórny nábytok |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
Iné |
13 100,00 € |
30.08.2017 |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/018/2017 (VS: 170100081) |
Vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka KAS 26 DCINV FT |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
699,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/090/2017 (VS: 170100082) |
Diagnostika, chladivo R410, plyn trubky 9,52/6,35 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
WINTEC Slovakia, s.r.o. |
48269191 |
Iné |
120,00 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/082/2017 (VS: 2171055617) |
Tonery 2 ks, batérie 4xAA 2 ks, doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
47,75 € |
25.08.2017 |
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2017 (VS: 2120170994) |
Práce vykonané vozidlom Renault Midlum |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Iné |
100,09 € |
24.08.2017 |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2017 (VS: 10170096) |
Výmena poškodených okien WC škola na 1.n.p. za plastové |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Miroslav Sňahničan - SFINGA |
34933093 |
Iné |
1 126,32 € |
23.08.2017 |
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2017 (VS: 1756475) |
Prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
84,05 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2017 (VS: 272017) |
Oprava malieb a soklov odborných učební, chodby, dielne a STK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 574,80 € |
22.08.2017 |
|
|
22.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/080/2017 (VS: 2017357) |
Školské stoličky KLASIK VK 319-06 10 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
Iné |
225,00 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/081/2017 (VS: 214117030) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
261,50 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/218/2017 (VS: 431705967) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 183,20 € |
18.08.2017 |
|
|
18.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2017 (VS: 2017040733) |
Mesačný poplatok 1.8.2017 - 31.8.2017 a hovorné 1.7.2017 - 31.7.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,16 € |
16.08.2017 |
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2017 (VS: 17100196053) |
Poplatok za sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Kft. |
0509022421 |
Iné |
21,60 € |
15.08.2017 |
|
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/079/2017 (VS: 2172208198) |
Tlačivá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
288,23 € |
14.08.2017 |
|
|
14.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2017 (VS: 262017) |
Oprava malieb školského internátu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vladimír Kufel - Xentrix |
37596608 |
Iné |
2 852,40 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2017 (VS: 1798931019) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
97,97 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2017 (VS: 3171052583) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 348,49 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2017 (VS: 1710872) |
Činnosť zváračskej školy 07/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
224,11 € |
11.08.2017 |
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/212/2017 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,42 € |
10.08.2017 |
|
|
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/208/2017 (VS: 9792428186) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
378,05 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2017 (VS: 9795737179) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 086,01 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
