| 34/211/2017 (VS: 2798989871) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
08.08.2017 |
|
|
08.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2017 (VS: 1749510) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
123,52 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2017 (VS: 2017070) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
316,73 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2017 (VS: 2017071) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
52,28 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2017 (VS: 2017224) |
3 ročné skúšky výťahov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
720,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/077/2017 (VS: 1790045) |
Počítač Acer AiO AC22-720 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Setop, s.r.o. |
50616617 |
Iné |
790,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2017 (VS: 4701030717) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 922,58 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2017 (VS: 4590846566) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,04 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2017 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2017 (VS: 1700923) |
Kniha 952/201701 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Kultúra, média, tlač |
180,00 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/078/2017 (VS: 7900513) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
347,90 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/076/2017 (VS: 201704790) |
Uzamykateľná nástenka 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
A J Produkty, a.s. |
36268518 |
Iné |
345,60 € |
07.08.2017 |
|
|
07.08.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2017 (VS: 2017169) |
Stravné lístky júl 2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
600,00 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2017 (VS: 490632) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
765,30 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/075/2017 (VS: 494148) |
Športový materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
332,10 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/073/2017 (VS: 29931563) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
636,32 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2017 (VS: 2317070046) |
betón + betónpumpa |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ERPOS, spol. s r.o. |
31588506 |
Iné |
326,50 € |
21.07.2017 |
|
|
21.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/071/2017 (VS: 29931499) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
122,21 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2017 (VS: 321700839) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
261,02 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2017 (VS: 1020170048) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2017 a 4.7.2017 na trase Žilina-Svitavy-Lysice-Olomouc-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Dušan Slamka - Doprava Slamka |
34505849 |
Iné |
700,00 € |
18.07.2017 |
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2017 (VS: 431704931) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
561,00 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/193/2017 (VS: 1710764) |
Činnosť zváračskej školy 06/2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
314,11 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 31/017/2017 (VS: 11170040) |
Podlaha Krono Xonic 5 Columbus R015 5mm |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
EURO PARKET, s.r.o. |
36363928 |
Iné |
661,34 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2017 (VS: 17071209) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
990,80 € |
13.07.2017 |
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/192/2017 (VS: 20171137) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
763,20 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2017 (VS: 2017157) |
Obedy pri príležitosti slávnostnej pedagogickej rady dňa 27.06.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
657,00 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2017 (VS: 1761000357) |
Ubytovanie 03.07.2017 - 04.07.2017 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Trivoli, s.r.o. |
27756882 |
Iné |
522,68 € |
12.07.2017 |
|
|
12.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/067/2017 (VS: 101706049) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
206,18 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 32/068/2017 (VS: 29931435) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
467,51 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
| 34/186/2017 (VS: 0797947191) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,36 € |
11.07.2017 |
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
