| 34/183/2018 (VS: 1807052) |
Úprava MFS-705SK |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2018 (VS: 1807061) |
Diely do emisného prístroja ATAL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Iné |
600,00 € |
13.07.2018 |
|
|
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/171/2018 |
Členský príspevok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Združenie turizmu Terchová |
35676671 |
Iné |
50,00 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/180/2018 (VS: 903685882) |
Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2018 (VS: 2018040596) |
Hovorné od 1.6.2018 do 30.6.2018 a mesačný poplatok od 1.7.2018 do 31.7.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
133,91 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/181/2018 (VS: 20180090) |
Preprava osôb zo dňa 3.7.2018 a 4.7.2018 na trase Žilina-Zlaté Moravce-Mochovce-Vieska n/Žitavou-Podhájska-D.Oháj-Nitra-Topoľčianky-Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Busy, s.r.o. |
47178027 |
Iné |
428,93 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/179/2018 (VS: 431806722) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 342,80 € |
12.07.2018 |
|
|
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/175/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
42,37 € |
11.07.2018 |
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/178/2018 (VS: 180001) |
Ubytovanie 03.07.2018 - 04.07.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MUDr. Peter Hudák SHR |
42114306 |
Iné |
357,08 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/074/2018 (VS: 20180298) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
307,75 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/173/2018 |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
7 903,44 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/172/2018 (VS: 3181045072) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
616,51 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/174/2018 (VS: 8212110892) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
95,23 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/073/2018 (VS: 201806038) |
Polifarbe inntaler vnútorná farba 15l 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
33,60 € |
10.07.2018 |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/167/2018 (VS: 9792428197) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
583,28 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/166/2018 (VS: 9795737190) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 413,63 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/169/2018 (VS: 8212174240) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
39,42 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/168/2018 (VS: 4701030618) |
Teplo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
5 147,36 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/072/2018 (VS: 20180032) |
Akumulátor SA-241 12V/2,6Ah 4 ks, bat. AA 1,5V 4ks/bal. 6 bal., batéria CR123A 22 ks, batéria siréna JA-80A, batéria LS14250 3,6 V 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
276,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/170/2018 (VS: 201800031) |
Doména chata, webhosting chata, SSL certifikát chata od 07/18-06/19 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
160,00 € |
09.07.2018 |
|
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/165/2018 (VS: 4590991993) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
467,14 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/070/2018 (VS: 29941665) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
34,34 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/071/2018 (VS: 1808155) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS - TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
136,08 € |
04.07.2018 |
|
|
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/162/2018 (VS: 60180298) |
Rezanie plechov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONT-IRP, s.r.o. |
694142 |
Iné |
72,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/163/2018 (VS: 2018139) |
Stravné lístky žiaci 6/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
1 830,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/164/2018 (VS: 2018142) |
Strava pri príležitosti Dňa stavbárov a ukončenia školského roka 21.06.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
810,00 € |
28.06.2018 |
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/160/2018 (VS: 2018010151) |
Zabezpečenie poskytnutia služieb Fabasoft, ISPIN, Magma |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/069/2018 (VS: 1800199) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLS - TECHNACO, s.r.o. |
31559581 |
Iné |
87,23 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/161/2018 (VS: 1845471) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
162,98 € |
27.06.2018 |
|
|
27.06.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/159/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,32 € |
26.06.2018 |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
