32/185/2019 (VS: 3003072019) |
Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
117,00 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/192/2019 (VS: 965190104) |
Materiál - ARVA oplachová, benzín technický, riedidlá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
HET SLOVAKIA, s.r.o. |
36230782 |
Iné |
45,60 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/322/2019 (VS: 1930206613) |
Inzercia - nábor - Deň otvorených dverí: Žilinské noviny 48/2019 50ks, Kysucké noviny 48/2019 50ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
85,01 € |
04.12.2019 |
|
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/191/2019 (VS: 191957) |
RapiClear THC 20 ks, RapiClear MULTI DRUG5 5 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
CLEARSKIN II., s.r.o. |
36383848 |
Iné |
75,08 € |
03.12.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
34/321/2019 (VS:655190108) |
Inzercia v Kysucko-Čadčiansko-Kysuckonovomestsko, Považsko-Bystricko-Púchovsko, Žilinsko-Bytčiansko - nábor žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
Kultúra, média, tlač |
781,20 € |
02.12.2019 |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
32/190/2019 (VS:20194936) |
Pracovné náradie - brúsky, skrutkovače, vrátacie kladivá + preprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BOSNAR s.r.o. |
50259881 |
Iné |
786,70 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/187/2019 (VS:1020190816) |
Kamery s podložkou 9 ks, pevný disk 2 ks, switch 18-port, záznam.zaradene |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
Iné |
3 438,50 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/186/2019 (VS: 1932079) |
Knihy, náučné karty, mapa, záložky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
249,90 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/189/2019 (VS: 321901789) |
Materiál - viaz. pásky, káble |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
315,18 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/320/2019 (VS: 2019034) |
Vonkajšia revízia tlakovej nádoby, prevádzkový predpis |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Alena Bolová - TlakTest |
36972495 |
Iné |
149,00 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/188/2019 (VS: 20190662) |
Materiál - uhl.oceľ.truby,kolená, objímky, kombin.skrutky, rad.ružice |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
613,37 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/319/2019 (VS: 201901104) |
Zabezpečenie autobusovej dopravy na trase Žilina - okolie v termíne 26. a 28.11.2019 - nábor žiakov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROtrans Bánová s.r.o. |
50154702 |
Iné |
225,00 € |
29.11.2019 |
|
|
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/317/2019 (VS: 20190360) |
Organizačné zabezpečenie akcie "Burza informácií Martin" |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SERVIS GASTRO, s.r.o. |
44549971 |
Iné |
60,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34/318/2019 (VS: 201939) |
Odborná prehliadka, skúška a servis na plynových kotloch v dielňach Bánovská cesta Žilina |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Tomáš Balcerčík |
40746984 |
Iné |
1 199,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/170/2019 (VS: 190102704) |
Sťahovák vstrekovačov diesel Common rail |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Pro- Tech Shop, s.r.o. |
52566269 |
Iné |
172,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
(VS: 3003072019) |
Uterák froté 50x100cm Chiara - 30 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
117,00 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/184/2019 (VS: 2195400343) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
390,97 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/181/2019 (VS: 2195400341) |
Školské potreby - kuržidlá,trojuholníky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
252,72 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/183/2019 (VS: 2195400340) |
Školské potreby - kalkulačky, kružidlá s ohybným kĺbom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
216,28 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/182/2019 (VS: 2195400342) |
Školské potreby - pentelky, tuhy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Iné |
25,36 € |
28.11.2019 |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/177/2019 (VS: 1931162) |
Nástenné tabule 6 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
402,00 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
34(/316/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 11/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/178/2019 (vs: 32112019) |
Betónové koše Granitol 7 - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ekoDEA a Dr. Stefan, s.r.o. |
35919965 |
Iné |
324,48 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/179/2019 VS: 190736603 |
Športový materiál + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
inSPORTline, s.r.o. |
36311723 |
Iné |
81,80 € |
27.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/175/2019 (VS: 0531903083) |
Betón |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
RBR Betón, a.s. |
36672572 |
Iné |
162,95 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/176/2019 (VS:193123) |
Učebnice AJ - 2 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
Iné |
36,20 € |
26.11.2019 |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/174/2019 (VS: 31188) |
Server DELL PowerEdge R620 - 1 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ServerShop s.r.o. |
47696028 |
Iné |
960,00 € |
25.11.2019 |
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/171/2019 (VS: 20190642) |
Inštalatérske náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
693,42 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/172/2019 (VS: 20190295) |
Výroba výšivky logo SOS malé 19 ks, logo SOS chrbát 19 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MO Design s.r.o. |
46195831 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
102,60 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
32/173/2019 (VS: 1900164) |
Náradie a materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TECHNOMAX, s.r.o. |
52554121 |
Iné |
1 721,26 € |
22.11.2019 |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |