Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Stredná odborná škola stavebná

Tulipánová 2, Žilina

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
32/133/2019 (VS: 219100210) Ochranné pracovné pomôcky Stredná odborná škola stavebná 00893226 DAMITO, s.r.o. 44148542 Iné 666,96 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
34/263/2019 (VS: 3621902206) Spracovanie miezd 09/2019, uzávierkové práce, zápis platov platných od 01.09.2019 pre pedagógov,štatistiky, zdravotná poisťovňa - odhlášky, prihlášky,dopravné náklady Stredná odborná škola stavebná 00893226 AUTOCONT s.r.o. 3639622 Iné 1 977,72 € 11.10.2019 11.10.2019 Faktúra
32/132/2019 (VS: 190909941) Kancelársky papier 118 balení Stredná odborná škola stavebná 00893226 Tibor Varga TSV Papier 32627211 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 354,00 € 10.10.2019 10.10.2019 Faktúra
34/259/2019 (VS: 2019085) Pranie a čistenie prádla za 9/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 52,20 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
34/260/2019 (VS: 2019086) Pranie a čistenie prádla za 9/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Martinický Rastislav 31073026 Iné 134,41 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
34/261/2019 (VS: 80598546) Hlasové služby 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Palivá, energie, voda, telefóny 53,75 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
32/131/2019 (VS:201900015) Switch ZyXL GS1900-24E Stredná odborná škola stavebná 00893226 Velamen Technik, s.r.o. 36409014 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 360,00 € 09.10.2019 09.10.2019 Faktúra
34/258/2019 (VS: 4701030919) Teplo 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Žilinská teplárenská a. s. 36403032 Palivá, energie, voda, telefóny 5 192,65 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
34/256/2019 (VS: 1918574) Technické plyny + prenájom plynových fliaš Stredná odborná škola stavebná 00893226 AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. 35788283 Iné 50,42 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
34/255/2019 (VS: 8242993555) Internet 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Slovak Telekom, a. s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 46,21 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
34/257/2019 (VS: 2019180) Stravovacie služby na akcii "Mladý stavbár 2019" Stredná odborná škola stavebná 00893226 White Onion, s.r.o. 44355891 Iné 326,80 € 08.10.2019 08.10.2019 Faktúra
34/250/2019 (VS: 2190052408) Elektrická energia Vrátna 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 85,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/252/2019 (VS: 2190053334) Elektrická energia Tulipánová 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 2 662,63 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/251/2019 (VS: 2190053415) Elektrická energia Bánovská 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 Energie2, a.s. 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 676,98 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/253/2019 (VS: 1840477307) Oprava vrtacieho kladiva Stredná odborná škola stavebná 00893226 Hilti Slovakia, spol. s r.o. 31344445 Iné 129,60 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
34/254/2019 (VS: 1901635) Revízia hydrantov Stredná odborná škola stavebná 00893226 MIROMAX, s.r.o. 31609058 Iné 1 485,59 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
32/130/2019 (VS: 1909097) Jemný filter 5 ks + poštovné a balné Stredná odborná škola stavebná 00893226 Ladislav Vincze - GT 34777512 Iné 84,00 € 07.10.2019 07.10.2019 Faktúra
32/128/2019 (VS:31900763) Materiál - jackle, plechy, vrtáky, kotúče, listy pílové Stredná odborná škola stavebná 00893226 MPO - Metal, s.r.o. 36410357 Iné 194,94 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/247/2019 (VS: 20190916) Oprava výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 EKO - Výťahy, s.r.o 46761829 Iné 57,80 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/248/2019 (VS: 20190915) Oprava nákladného výťahu Stredná odborná škola stavebná 00893226 EKO - Výťahy, s.r.o 46761829 Iné 998,00 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
32/129/2019 (VS: 3081203375) PHM 09/2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 SLOVNAFT, a.s. 31322832 Palivá, energie, voda, telefóny 522,66 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/246/2019 (VS: 20190648) Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 01.10.2019 - 30.09.2019 Stredná odborná škola stavebná 00893226 TENDERnet s.r.o. 50139088 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 300,00 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
34/249/2019 (VS: 431914124) Elektronické stravovacie poukážky - vydanie Stredná odborná škola stavebná 00893226 GGFS, s.r.o. 47079690 Iné 15,86 € 04.10.2019 04.10.2019 Faktúra
32/124/2019 (VS: 20190530) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 AKVAPE s.r.o. 47144432 Iné 177,51 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/127/2019 (VS: 20192067) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 396,54 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/126/2019 (VS: 20192026) Inštalatérsky materiál Stredná odborná škola stavebná 00893226 Bekom, s.r.o. 36376965 Iné 193,25 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/125/2019 (VS: 321901421) Elektromateriál Stredná odborná škola stavebná 00893226 KP, s.r.o. 36402516 Iné 42,84 € 02.10.2019 02.10.2019 Faktúra
32/123/2019 (VS: 1900039) Náradie a materiál - kľúče, kliešte, pilníky kladivá, riedidlá, plátna brúsne Stredná odborná škola stavebná 00893226 TECHNOMAX, s.r.o. 52554121 Iné 267,56 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/122/2019 (VS: 5046647663) Náradie - dobierka H Stredná odborná škola stavebná 00893226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 Iné 536,90 € 01.10.2019 01.10.2019 Faktúra
32/121/2019 (VS:119103971) Tonery 2 ks + prepravná služba DPD H Stredná odborná škola stavebná 00893226 interNETmania SK s.r.o. 50462164 Iné 124,40 € 30.09.2019 30.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »