| 32/110/2019 (VS: 119103520) |
Toner 1 ks + prepravná služba |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Iné |
45,50 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/224/2019 (VS: 2190046827) |
Elektrická energia Tulipánová 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 999,21 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/223/2019 (VS: 2190046826) |
Elektrická energia Vrátna 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,36 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/111/2019 (VS: 217119030) |
Materiál - primalex,tmel,akryl,penetrator,duvilax,lieh, riedidlo |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
102,55 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/228/2019 (VS: 219056) |
Stravné lístky zamestnanci 09/2019 - 850ks obedy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 856,00 € |
05.09.2019 |
|
|
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/222/2019 (VS: 1915879) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/221/2019 (VS: 2190044899) |
Elektrická energia Bánovská 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
482,32 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/109/2019 (VS: 4591191259) |
PHM 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,63 € |
04.09.2019 |
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/219/2019 (VS: 431912202) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
118,94 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/217/2019 (VS: 431912077) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
392,51 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/220/2019 (VS: 8885941) |
Hospodárske noviny predplatné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Kultúra, média, tlač |
219,00 € |
03.09.2019 |
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/108/2019 (VS: 12012176) |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 605,04 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/218/2019 (VS: 8364) |
Erasmus +, Unterkunft, Verpflegung, Praxis 6 Teilnehmer 2019/20 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Berufsforderungswerk e.v. |
|
Iné |
8 379,00 € |
02.09.2019 |
|
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/107/2019 (VS: 2192207702) |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
74,77 € |
28.08.2019 |
|
|
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/216/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 08/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/215/2019 (VS: 10190039) |
Dodávka a montáž žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
204,00 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/106/2019 (VS:2191043459) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
53,17 € |
26.08.2019 |
|
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/213/2019 (VS 1193398) |
Servisná prehliadka MV Hyundai I30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
276,19 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/214/2019 (VS: 20191600) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 699,20 € |
23.08.2019 |
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/211/2019 (VS: 431911364) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 697,40 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/2012/2019 (VS:1972024) |
Prenájom rohoží 15.07.2019 - 11.08.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
88,94 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/104/2019 (VS: 2019031) |
Pracovné nohavice Mirek 96 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MASIM, s.r.o. |
44576692 |
Iné |
726,90 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/105/2019 (VS:3001982019) |
Paplóny antialergické 45 ks a vankúše antialergické 34 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ing. Ján Bobčík RETOP |
44383461 |
Iné |
996,72 € |
22.08.2019 |
|
|
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2019 (VS: 13191366) |
ČK ISIC/ EURO26 Mifare 4kB 63 ks, obal na ČK 63 ks, prelepka 63 ks, |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TransData, s.r.o. |
35741236 |
Iné |
567,00 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/209/2019 (VS: 3621901613) |
Spracovanie miezd 07/2019, uzávierkové práce, platová inventúra zamestnanco, dopravné náklady |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AUTOCONT s.r.o. |
3639622 |
Iné |
987,36 € |
16.08.2019 |
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/210/2019 (VS: 201917880) |
Sprostredkovanie pobytu |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Szallas.hu Zrt. |
|
Iné |
10,80 € |
15.08.2019 |
|
|
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/205/2019 (VS: 8238596632) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,90 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/206/2019 (VS: 2019040737) |
Mesačný poplatok 01.08.2019 - 31.08.2019 a hovorné 01.07.2019 - 31.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,82 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/207/2019 (VS: 1901806) |
Kalibrácia alkohol testera Drager 3000, 25 ks + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
VLan s.r.o. |
46118896 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,20 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/103/2019 (VS: 2192207216) |
Tlačivá, kancelárske potreby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
233,22 € |
13.08.2019 |
|
|
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
