| 34/208/2019 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,88 € |
09.08.2019 |
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/203/2019 (VS: 2019066) |
Za pranie a čistenie prádla internát za 7/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
489,90 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/204/2019 (VS: 2019067) |
Za pranie a čistenie prádla chata za 7/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
46,90 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/202/2019 (VS: 1910779) |
Činnosť zváračskej školy 07/2019, vystavenie nových ZP 11ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
125,40 € |
08.08.2019 |
|
|
08.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/201/2019 (VS:2190041337) |
Elektrická energia Vrátna 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,19 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/200/2019 (VS: 4701030719) |
Teplo 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 232,12 € |
07.08.2019 |
|
|
07.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/195/2019 (VS: 76192996) |
STN EN ISO 6520-1: 2008 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR |
30810710 |
Iné |
27,82 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/196/2019 (VS: 1962699) |
Prenájom rohoží 17.06.2019 - 14.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
128,41 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/197/2019 (VS: 5190000473) |
Elektrická energia - Ooravná fa k fa 21900034714 za 06/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-7,10 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/198/2019 (VS: 1935109273) |
Inzercia MY Balík žilinský kraj 01.07.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
Kultúra, média, tlač |
12,00 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/101/2019 (VS: 201907003) |
Materiál - skrutka, pásky, farby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ARTCO, s.r.o. |
36743569 |
Iné |
49,24 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 32/102/2019 (VS: 4591176949) |
PHM 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
182,33 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/199/2019 (VS: 8238675866) |
Internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
46,21 € |
06.08.2019 |
|
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2019 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,76 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/194/2019 (VS:2190040838) |
Elektrická energia Bánovská 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
485,20 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/193/2019 (VS: 2190040571) |
Elektrická energia Tulipánová 07/2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 736,34 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/190/2019 (VS: 191041) |
Trovy exekúcie 18Er(3914/2006-18 vo veci povinného Ján Chmeliar |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Judr. Marián Janec, súdny exekútor |
17058899 |
Iné |
101,33 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/191/2019 (VS: 219010136) |
Kniha 952/201901 - Žilinský kraj |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MEDIATEL, spol. s r.o. |
35859415 |
Iné |
180,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| (VS: 0000681121) |
Rozkaz o uložení pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla za nepodrobenie vozidla technickej kontrole |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií |
|
Iné |
55,00 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/189/2019 (VS: 431910190) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
701,10 € |
05.08.2019 |
|
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2019 (VS: 1904502018) |
Krovinozez Sparta 381 T |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Mountfiled SK, s.r.o. |
36377147 |
Iné |
380,00 € |
19.07.2019 |
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2019 (VS: 99837161) |
Výroba, doprava a uloženie betónovej zmesi |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ZAPA beton SK, s.r.o. |
35814497 |
Iné |
13,80 € |
18.07.2019 |
|
|
18.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/185/2019 (VS: 2019040640) |
Mesačný poplatok 01.07.2019 - 31.07.2019 a hovorné 01.06.2019 - 30.06.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
134,38 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/186/2019 (VS: 431909562) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 240,92 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/187/2019 (VS: 431909792) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
87,48 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/188/2019 (VS: 2019071) |
Zabezpečenie autobusovej dopravy na odbornú exkurziu v dňoch 3.-4.7.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGROtrans - Velický Adrián |
33741662 |
Iné |
617,20 € |
16.07.2019 |
|
|
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/184/2019 (VS: 20191332) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 250 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
891,60 € |
15.07.2019 |
|
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/183/2019 (VS: 19090066) |
Ubytovanie počas exkurzie v dňoch 3.-4.7.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Rekreační areál Osada Havranu - Mgr.Pavel Chvatík |
62842846 |
Iné |
856,40 € |
12.07.2019 |
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/181/2019 (VS: 197076) |
Kalibrácia emisného prístroja, nahrávanie diag. programu, oprava otáčkomera |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ladislav Vincze - GT |
34777512 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
469,92 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
| 34/182/2019 (VS: 201193563) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
10.07.2019 |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
