| 34/071/2015 (VS: 150038) |
Servisný poplatok karty SKYLINK 24 mesiacov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Iné |
174,50 € |
12.03.2015 |
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/072/2015 (VS: 1510254) |
Za činnosť zváračskej školy za 02/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
0035805609 |
Iné |
646,68 € |
16.03.2015 |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/073/2015 (VS: 20150020) |
Oprava maľoviek ŠI po zatečení vodou pri havárii |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 647,03 € |
17.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/074/2015 (VS: 20150023) |
Výmena poškodených okien chodby administratívnej budovy |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
513,72 € |
17.03.2015 |
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/075/2015 (VS: 2015030351) |
Dátové služby VÚC NET DSL |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
66,00 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/076/2015 (VS: 2015010077) |
Poskytovanie služieb (Fabasoft, ISPIN, Magma) |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
698,00 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/077/2015 (VS: 2015040257) |
Hovorné od 1.2.2015 do 28.2.2015 a mesačný poplatok od 1.3.2015 do 31.3.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,30 € |
18.03.2015 |
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/078/2015 (VS: 2015029) |
Hĺbkové čistenie váľand |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,00 € |
19.03.2015 |
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/079/2015 (VS: 2015053) |
Stravné lístky - žiaci 03/2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
6 156,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/080/2015 (VS: 2015045) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/081/2015 (VS: 1517268) |
Pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Iné |
55,86 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/082/2015 (VS: 20150011) |
Trovy právneho zastúpenia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
33,38 € |
31.03.2015 |
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/083/2015 (VS: 150043) |
Doména, webhosting |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Wifilan, s.r.o. |
43877362 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
72,00 € |
24.03.2015 |
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/085/2015 (VS: 1504487) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
117,24 € |
25.03.2015 |
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/086/2015 (VS: 01899700072) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
34,96 € |
30.03.2015 |
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/088/2015 (VS: 2015054) |
Strava na pedagogickej rade pri príležitosti Dňa učiteľov |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
631,92 € |
07.04.2015 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/089/2015 (VS: 3150288) |
Oprava protipožiarnych dverí a stoličiek |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavomontáže Žilina, a.s. |
31643841 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
432,96 € |
08.04.2015 |
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/090/2015 (VS: 2015038) |
Pranie a čistenie prádla |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
181,64 € |
10.04.2015 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/091/2015 (VS: 4772497480) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
138,48 € |
10.04.2015 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/092/2015 (VS: 4590524016) |
PHM |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovnaft, a. s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
365,00 € |
07.04.2015 |
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/093/2015 (VS: 9792428157) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
845,32 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/094/2015 (VS: 9795737150) |
Elektrická energia |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 117,40 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/096/2015 (VS: 3151020860) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 970,98 € |
10.04.2015 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/097/2015 (VS: 0772525215) |
Internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
8,44 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/098/2015 (VS: 1095932162) |
Hlasové služby |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,56 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/099/2015 (VS: 2015040346) |
Mesačný poplatok od 1.4.2015 - 30.4.2015 a hovorné od 1.3.2015 - 31.3.2015 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,72 € |
16.04.2015 |
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/100/2015 (VS: 2015070) |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
2 100,00 € |
09.04.2015 |
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/102/2015 (VS: 20150103) |
Školenie vodičov referentov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Ľubomír Líška Autoškola Žilina |
33357676 |
Iné |
552,00 € |
10.04.2015 |
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/103/2015 (VS: 2015042) |
Hĺbkové čistenie matracov a stoličiek |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ProfiClean, s.r.o. |
43815871 |
Iné |
540,00 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
| 34/104/2015 (VS: 20150549) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
14.04.2015 |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
