| 32/148/2018 (VS: 218071337) |
Toner Brother TN2320 2 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
121,79 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/149/2018 (VS: 1182300241) |
Náradie - metly, záhlbník, uhlomer, ihla rysovacia, skľučovadlo, násada metlová, čistič bŕzd, kliešte, vedrá |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
31427855 |
Iné |
1 087,62 € |
06.12.2018 |
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/150/2018 (VS: 29943668) |
Materiál - pena trubičková 75 ml |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,68 € |
07.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/151/2018 (VS: 2181072425) |
HP Toner Stygian CB436A black + dopravné + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
32,63 € |
11.12.2018 |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/153/2018 (VS: 318018030) |
Materiál - silikon, slovlux, hydroxid, kyselina soľna chlorovodik |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MONAL - BBG, s. r. o. |
31368671 |
Iné |
40,52 € |
13.12.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/154/2018 (VS: 105482018) |
Vlajky EU, stojan kovový jednoramenný + doprava |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
Iné |
91,24 € |
14.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/156/2018 (VS: 180101120) |
Ozvučovací systém s mikrofónom |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
TM Sound s.r.o. |
44293801 |
Iné |
110,00 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/157/218 |
Materiál - jadrová omietka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
62,50 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/158/2018 (VS:8001569) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Keramika Soukup SR, s.r.o. |
36372498 |
Iné |
2 188,14 € |
18.12.2018 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/159/2018 (VS: 20180600) |
Vodoinštalačný materiál, náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AKVAPE s.r.o. |
47144432 |
Iné |
2 584,50 € |
21.12.2018 |
|
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/191/2017 (VS: 29933340) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
39,94 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/192/2017 (VS: 29933268) |
Materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stavmat stavebniny, s. r. o. |
34116125 |
Iné |
21,16 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/193/2017 (VS: 20172118) |
Vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Bekom, s.r.o. |
36376965 |
Iné |
711,80 € |
04.01.2018 |
|
|
04.01.0218 |
|
|
Faktúra |
| 32/194/2017 (VS: 17122925) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 645,60 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 32/195/2017 (VS: 17122824) |
Náradie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovmetra, s.r.o. |
46238522 |
Iné |
1 883,00 € |
18.01.2018 |
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/001/2018 (VS: 431800234) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 584,40 € |
09.01.2018 |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/002/2018 (VS: 20180091) |
Prenájom reklamných plôch 01/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Gryf - reklamné štúdio |
45939187 |
Nájmy a prenájmy |
1 176,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/003/2018 (VS: 2018040081) |
Mesačný poplatok 1.1.2018-31.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Iné |
111,00 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/004/2018 (VS: 431800452) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
1 383,80 € |
16.01.2018 |
|
|
16.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/005/2018 (VS: 2018003) |
Stravné lístky - žiaci 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
4 320,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/006/2018 (VS: 2018002) |
Stravné lístky pre zamestnancov 1/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Hanus Vladimír |
33342181 |
Iné |
900,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/007/2018 (VS: 431800669) |
Elektronické stravovacie poukážky - vydanie |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
GGFS, s.r.o. |
47079690 |
Iné |
30,60 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/008/2018 (VS: 2018001) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 8.1.2018 a 12.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/009/2018 (VS: 2018002) |
Preprava autobusom Žilina - Veľká Rača a späť 15.1.2018 a 19.1.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
LDI-TRANS, s.r.o. |
31587755 |
Iné |
264,00 € |
23.01.2018 |
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/010/2018 (VS: 1180295) |
Prehliadka auta Hyundai i30 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
ALTERIA MOTOR, s.r.o. |
36805394 |
Iné |
218,78 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/011/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,08 € |
26.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/012/2018 (VS: 20180107) |
Kontrolná nálepka 400 ks, Osvedčenie o EK 400 ks, Protokol o EK 400 ks, púzdro 400 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
1 526,40 € |
26.01.2018 |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/013/2018 (VS: 2) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/014/2018 (VS: 4) |
Zabezpečenie a poskytnutie služieb pre lyžiarsky výcvikový kurz žiakov SOŠS |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Kamilka, s.r.o. |
43840892 |
Iné |
4 986,00 € |
30.01.2018 |
|
|
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 34/015/2018 (VS: 772018) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
25.01.2018 |
|
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
